Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: Betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: Betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Lasten incl. reserves*: Betreft de lasten inclusief de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
*In de toekomst zal het effect van de reserves ook apart worden gepresenteerd.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2020 t/m VJN 2020 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2020 | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur | ||||||
1-1-1 Sterke gemeenten | 1.026 | 100 | 1.126 | 1.029 | 1.028 | 1.028 |
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur | 18.755 | -659 | 18.096 | 16.693 | 15.045 | 14.463 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 19.781 | -559 | 19.222 | 17.722 | 16.074 | 15.491 |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | ||||||
1-2-1 Innovatieve participatie en communicatie | 1.163 | -90 | 1.073 | 573 | 153 | 103 |
1-2-2 Maatschappelijke ontwikkelingen | 2.396 | -1.400 | 996 | 1.873 | 1.871 | 1.871 |
Totaal beleidsdoel 1-2 | 3.559 | -1.490 | 2.069 | 2.446 | 2.024 | 1.973 |
Totaal Lasten | 23.340 | -2.049 | 21.292 | 20.168 | 18.097 | 17.464 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 1-1 Beter bestuur | ||||||
1-1-2 Vitaal provinciaal bestuur | 199 | 0 | 199 | 199 | 135 | 135 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 199 | 0 | 199 | 199 | 135 | 135 |
Totaal Baten | 199 | 0 | 199 | 199 | 135 | 135 |
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 23.141 | -2.049 | 21.093 | 19.969 | 17.962 | 17.329 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Stikstof € -0,3 mln |
|---|
Het programmateam Stikstof kan in 2020 niet alle monitoringsactiviteiten laten uitvoeren. Een deel van de geplande activiteiten en bijbehorend budget schuift door naar 2021. |
Festival van de Toekomst € 0 incidenteel |
|---|
Voor de organisatie van het 2-jaarlijks Festival van de Toekomst worden vanuit verschillende beleidsdoelen budgetten ingezet. Als gevolg van de coronacrisis is besloten het Festival te verplaatsen naar 2021. |
Viering 75 jaar vrijheid € -0,1 mln incidenteel |
|---|
De 5 mei viering is niet doorgegaan vanwege de maatregelen van de overheid en de RIVM rondom het Covid 19 virus. Ondertussen is de provincie Zuid-Holland benadert door het Nationaal Comité 4 en 5 mei om de organisatie van de 5 mei viering in 2021 te organiseren en daarmee de provincie het podium te geven wat in 2020 niet is gelukt. Voor de organisatie en uitvoering van de 5 mei viering in 2021 is aanvullend budget van € 0,2 mln nodig. |
Vrijval middelen borging kennis sociaal domein € -1,3 mln incidenteel |
|---|
Deze middelen zijn bestemd voor het programma Kennis Zuid-Holland. De bestaande budgetten voor met name de Toekomstagenda, volstaan om dit jaar de kosten hiervoor af te dekken. Het budget voor de strategische kennisfunctie binnen Ambitie 1 is vooral vanaf 2021 nodig. |
Doorbelasting traineelasten € -0,08 mln |
|---|
De doorbelasting 2020 van traineelasten leidt voor dit doel tot een bijdrage van € 0,08mln. |
Vergoeding fractieondersteuning € 0,2 mln |
|---|
In de PS-vergadering van december 2019 is besloten de financiële vergoeding aangaande fractieondersteuning te wijzigen. De vergoeding wordt structureel met € 0,2 mln verhoogd naar € 0,685 mln. |
WOB middelen € -0,52 mln |
|---|
De WOB uitgaven 2020 zijn lager dan geraamd omdat de provincie, evenals de meeste collega-overheden, de Shell Wob-verzoeken buiten behandeling hebben gesteld. Daar loopt nu de bezwaarprocedure voor. Omdat het vervolg op het Shell-verzoek onduidelijk is (RvS procedure en uitspraak rechter) faseren de middelen naar 2021. |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.