Mutatie-overzicht Najaarsnota 2020
(bedragen x € 1 mln) | Nieuwe collegeperiode | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
A | Mutaties eerdere P&C producten | ||||
1 | Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten | -15,8 | 12,6 | 7,1 | 16,1 |
Totaal (A) Mutaties eerdere P&C producten | -15,8 | 12,6 | 7,1 | 16,1 | |
B | Ontwikkelingen binnen de Algemene dekkingsmiddelen en Organisatie | ||||
Ambitie Organisatie | |||||
Autonome ontwikkelingen | |||||
1 | Ontwikkelingen Provinciefonds: Algemene uitkering | 3,9 | 5,7 | 4,9 | 3,0 |
2 | Structureel effect Vijfheerenlanden | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
Resterende ontwikkelingen | |||||
3 | Wijziging financiële vergoeding fractieondersteuning | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
Totaal B: Exogene/Algemene ontwikkelingen | 2,2 | 4,0 | 3,2 | 1,3 | |
C | Ontwikkelingen binnen de Ambities | ||||
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | |||||
Doorgeschoven prestaties | 1,0 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | |
Vrijval borging (BMO) | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | |||||
PZI | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | |
Aanschaf en exploitatie waterstofbussen | 1,2 | 0,0 | -1,2 | 0,0 | |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | |||||
Doorgeschoven prestaties | 1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | |
Stoompijp Botlek | 2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | |||||
Doorgeschoven prestaties | 4,6 | -4,3 | -0,2 | -0,1 | |
Vrijval CVT Restauratie subsidies | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
VJN PS-Motie M929 € 3 mln Ondersteuning cultuursector | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | |||||
Doorgeschoven prestaties | 0,8 | -0,4 | -0,3 | 0,0 | |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | |||||
versnelling woningbouw | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | |
Sociale woningbouw | 2,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | |
NPRZ subsidieregeling | -1,2 | -0,4 | 0,8 | 0,8 | |
Doorgeschoven prestaties | 0,7 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | |||||
Rijksbijdrage VONDST (decentralisatie uitkering) | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Doorgeschoven prestaties | 0,9 | -0,7 | -0,2 | -0,1 | |
Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie | |||||
Doorgeschoven prestaties | 3,5 | -2,9 | 0,0 | -0,6 | |
Minder activering loon I&A | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | |
Extra kosten Corona-maatregelen (exploitatie) | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Overzicht Algemene middelen en Organisatie | |||||
Opbrengst decentralisatieuitkering Erfgoeddeal | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Vrijval reserve sanering glastuinbouw | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Totaal C: Ontwikkelingen binnen de programma's | 16,0 | -15,9 | -3,6 | -4,2 | |
Totaal (B+C) intensiveringen | 18,1 | -11,9 | -0,4 | -2,9 | |
Begrotingssaldo Totaal (A+B+C) | 2,4 | 0,7 | 6,7 | 13,2 | |
Bovenstaande tabel geeft inzicht in de mutaties vanuit de Najaarsnota 2020. Het begrotingssaldo na de voorjaarsnota was € -15,8 mln. Vanuit de exogene ontwikkelingen wordt er € 2,2 mln toegevoegd aan het begrotingssaldo. Vanuit de ontwikkelingen in de programma’s vloeit er € 16 mln terug in het begrotingssaldo. Hierdoor is er in de Najaarsnota 2020 in totaal sprake van een verbetering van het begrotingssaldo met € 18,13 mln, hiermee komt deze voor 2020 positief uit met een saldo van € 2,4 mln.
Het voordelige saldo van de mutaties wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Het effect op de algemene reserve en het begrotingssaldo zal in de toelichtingen in de najaarsnota nader worden toegelicht.