Hoe is de Najaarsnota 2020 opgebouwd?

Hoe is de Najaarsnota 2020 opgebouwd?

De lasten in de najaarsnota zijn gedaald met € -68.491 mln en de baten zijn gestegen met € 14,38 mln.
Het effect op de lasten is een combinatie van mutaties naar het begrotingssaldo en bijstelling op de bestemmingsreserves, daarom is de mutatie op het begrotingssaldo € 18,13 mln.

Overzicht mutaties lasten en baten per ambitie

Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten
1 Samen werken aan Zuid-Holland	-2.049	0
2 Bereikbaar Zuid-Holland	-10.979	1.789
3 Schone energie voor iedereen	-5.404	0
4 Een concurrerend Zuid-Holland	-3.661	0
5 Versterken natuur in Zuid-Holland	-39.285	-3.587
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	-4.018	150
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	-3.073	272
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	1.796	0
- Overzicht Algemene middelen en Organisatie	-1.818	15.759
Totaal	-68.491	14.383

Overzicht najaarsnota na mutaties

Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo lasten en baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Mutaties reserves	Resultaat
1 Samen werken aan Zuid-Holland	21.292	199	21.093	0	613	-613	20.480
2 Bereikbaar Zuid-Holland	285.704	15.861	269.844	38.025	31.149	6.876	276.719
3 Schone energie voor iedereen	13.030	47	12.982	11.500	5.216	6.284	19.266
4 Een concurrerend Zuid-Holland	81.030	150	80.880	25.571	36.105	-10.534	70.346
5 Versterken natuur in Zuid-Holland	94.841	23.373	71.467	18.764	29.391	-10.626	60.841
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	22.235	775	21.460	0	2.298	-2.298	19.162
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	104.041	5.495	98.546	17.187	30.161	-12.974	85.572
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	104.090	2.518	101.572	0	50	-50	101.522
- Overzicht Algemene middelen en Organisatie	4.322	639.145	-634.824	109.448	128.533	-19.085	-653.908
Totaal	730.585	687.563	43.021	220.495	263.516	-43.021	0

De bijstellingen zijn nader toegelicht binnen de ambities.

Overzicht mutaties Algemene reserve en bestemmingsreserves

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Onttrekking	Toevoeging
Algemene reserve	3.074	21.201
Groene ambities	-4.375	12.142
Sanering glastuinbouw	107	0
MJP Bodem, ondergrond en grondwater	519	0
Vlietland	57	0
Reserve UPG 40	596	0
Reserve Ontwikkelopgave natuur	-18.426	1.000
NatuurNetwerk Nederland	-10.940	0
Egalisatiereserve expl proj PZI	-4.612	0
Bereikbaarheid	-440	0
Mobiliteit	-1.207	6.363
Egalisatiereserve beheer & onderhoud	0	-1.156
Overcommittering OP-West	-1.650	0
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold	-730	0
Regionale netwerken topsectoren	-30	0
Risicoreserve Energiefonds	0	1.100
Versterking economie	-400	1.705
MIT MKB Innovatiestimulering topsect	4.630	0
Implementatie Omgevingswet	-400	0
Regionale gebiedsgerichte projecten	-126	0
Verduurzaming Industrie	-800	0
Restauratie&herbestemming monumenten	-2.127	197
IODS	-2.940	0
Reserve Vitaliteit	-25	0
Jonge ambtenaren	-75	0
Totaal	-40.321	42.552