De budgetten voor de individuele OV concessies worden geactualiseerd, om deze aan te laten sluiten op de overeengekomen structurele verplichtingen aan de concessiehouders. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in de doorberekende prijscompensatie.
Met de verhoging was op hoofdlijnen al rekening gehouden in de geraamde middelen voor de Exploitatie OV, ten laste van de reserve Mobiliteit. Deze middelen worden nu ingezet om de bijstelling van de budgetten voor de concessies te dekken.

In het eerste halfjaar zijn veel onderzoeken uitgevoerd, ook door derden met een bijdrage van de provincie. Onder andere is onderzoek uitgevoerd naar het opstellen van het uitvoeringsprogramma in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en verschillende gezamenlijke studies van Rijk en regio in het kader van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport), waaronder gebiedsontwikkeling en goederenvervoer. Om ook in het tweede halfjaar nog onderzoeken te kunnen (laten) uitvoeren, zoals een screening en diagnose van de provinciale weginfrastructuur door de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en een onderzoek naar het LTI (lange termijn investeringsprogramma) in het kader van het bestuurlijk overleg MIRT, wordt het budget met € 1 mln verhoogd.
Dekking uit de reserve Bereikbaarheid.

Voor de digitalisering van het omgevingsbeleid wordt in 2020 € 0,5 mln ingezet.
Dekking van € 0,1 mln uit elk van de Beleidsdoelen 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam, 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal, 5-2 Toekomstbestendige landbouw, 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving en 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid (via de reserve Milieuaspecten omgevingbeleid).

De Begroting 2020 van het gezamenlijke Rijk-regio project MoVe is gewijzigd. Het Rijk en de regio dragen voor 50% bij in de kosten van het project MoVe. Het provinciaal aandeel in de regiobijdrage is 25%.
Het budget voor de lasten voor MoVe neemt in totaal met € 0,3 mln toe, waarvan € 0,1 mln wordt gedekt uit de binnen Doel 2-1 beschikbare middelen voor verkeer- en vervoerbeleid.
Dekking uit bijdrage Rijk en de regio € 0,2 mln.

Door de ontstane situatie in het OV als gevolg van de corona uitbraak, worden de proefmaatregelen om de drukte in het OV te verminderen in 2020 niet uitgevoerd.
De bijdrage uit de reserve Mobiliteit komt te vervallen.

In de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Wassenaar zal worden vastgelegd dat de afrekening pas na afronding van de werkzaamheden in 2024 zal plaatsvinden.
De dekking uit de egalisatiereserve Exploitatieprojecten PZI komt te vervallen en wordt in 2024 opnieuw opgevoerd.

Voor de bijdrage is € 3,2 mln beschikbaar. Met het Rijk moet nog een definitief betalingsritme worden afgesproken. Voorlopig wordt uitgegaan van een benodigd budget van € 1,4 mln voor 2020. De overige middelen worden ingezet in 2021 en 2022.
De dekking voor 2020 uit de egalisatiereserve Exploitatieprojecten PZI komt voor € 1,8 mln te vervallen en wordt in 2021 en 2022 opnieuw opgevoerd.

De aanvragen van gemeenten voor een bijdrage aan infrastructuurprojecten worden naar verwachting niet geheel in 2020 aangevraagd. Een deel van de middelen wordt daarom doorgezet naar 2021.
De vrijvallende middelen worden in de reserve Mobiliteit gestort en in 2021 weer ingezet.

Het programma zit in de opstartfase en er wordt een nadere prognose voor het kasritme van de uitgaven gemaakt. Vooralsnog blijft € 0,1 mln beschikbaar in 2020 en wordt € 0,6 mln overgezet naar 2021 en 2022.
De dekking uit de reserve Bereikbaarheid komt deels te vervallen en wordt in 2021 en 2022 opnieuw opgevoerd.

Voor de bijdrage is binnen de begroting van het gezamenlijke programma MoVE (Mobiliteit en Verstedelijking) van Rijk en regio al dekking aanwezig, waardoor deze raming kan vervallen.
De dekking uit de reserve Mobiliteit komt te vervallen.

Er zijn nog geen nadere financiële afspraken gemaakt over bijdragen aan de verschillende projecten. Daarom wordt in 2020 nog geen subsidieaanvraag verwacht en wordt € 0,3 mln overgeboekt van 2020 naar 2021.
De dekking uit de reserve Bereikbaarheid komt te vervallen en wordt in 2021 opnieuw opgevoerd.

Bij Voorjaarsnota 2020 is het niet bestede budget 2019 opnieuw in de begroting verwerkt in de verwachting dat daar nog subsidieaanvragen voor zouden komen. Nu blijkt dat er geen concrete afspraken tegenover deze middelen staan omdat voor de overige afgesproken uitvoeringsprojecten in de KTA al middelen beschikbaar zijn gesteld. De raming wordt daarom ongedaan gemaakt.
De dekking uit de reserve Bereikbaarheid komt te vervallen.

Voor de uitvoering van het programma Groene cirkels wordt tot en met 2023 jaarlijks € 0,2 mln bijgedragen uit de bereikbaarheidsmiddelen.
Bijdrage aan Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland.

In de Begroting 2020 is een kaderstellende afspraak gemaakt dat de totale arbeidscapaciteit niet uitgebreid mag worden. Dat neemt niet weg dat er al besluiten genomen zijn of (onontkoombare) ontwikkelingen spelen, die leiden tot een hogere arbeidscapaciteit (dan afgesproken). Het huidige tweejarige trainee-programma loopt in 2020 af. Voor 2020 bedragen de totale programmakosten voor de trainees € 1,2 mln.
Bijdrage van Bereikbaarheid aan Ambitie 8 Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie € 0,2 mln.

Alleen de gemeenten Katwijk en Bodegraven-Reeuwijk gaan in 2020 subsidie aanvragen. De gemeenten Noordwijk, Voorschoten en Alphen aan den Rijn zullen dit naar verwachting in 2021 doen.
De dekking uit de reserve Bereikbaarheid komt te vervallen en wordt in 2021 opnieuw opgevoerd.

Het project wordt wel opgestart in 2020 maar het is nog onduidelijk of de maatregel volledig in 2020 wordt uitgevoerd.
De dekking uit de reserve Bereikbaarheid komt te vervallen en wordt in 2021 opnieuw opgevoerd.

Vanwege de corona uitbraak en de effecten daarvan op het OV wordt de pilot verschoven naar 2021.
De dekking uit de reserve Mobiliteit komt te vervallen en wordt in 2021 opnieuw opgevoerd.

De budgetten voor het uitvoeren van het leadpartnership en de digitalisering voor het project van SECURE NL m.b.t. het realiseren van extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens, zijn aan de hand van de verwachte uitgaven geactualiseerd.
Tegelijk met de verlaging van de lasten worden ook de baten met € 0,1 mln verlaagd.

In verband met de herbouw van het steunpunt Coenecoop en de transitie naar regiocontracten, waarin meer werkzaamheden aan de markt worden overgedragen, worden op termijn een aantal steunpunten overtollig. Deze steunpunten worden op termijn verkocht. Het Besluit Begroten en Verantwoorden schrijft voor dat bij voorgenomen verkoop de boekwaarde in lijn moet zijn met de verwachte opbrengsten. De boekwaarde van de te verkopen steunpunten worden waar nodig versneld afgeschreven. De versnelde afschrijving op de boekwaarden en de uiteindelijke verkoop van overtollige steunpunten leiden in 2021 en verder tot lagere kapitaallasten. Deze bespaarde kapitaallasten worden ingezet als financiële dekking van de herbouw van steunpunt Coenecoop.
Dekking door verlaging van de storting in de egalisatiereserve Beheer en onderhoud.

In de Begroting 2020 is een kaderstellende afspraak gemaakt dat de totale arbeidscapaciteit niet uitgebreid mag worden. Dat neemt niet weg dat er al besluiten genomen zijn of (onontkoombare) ontwikkelingen spelen, die leiden tot een hogere arbeidscapaciteit (dan afgesproken). Het huidige tweejarige trainee-programma loopt in 2020 af. Voor 2020 bedragen de totale programmakosten voor de trainees € 1,2 mln.
Bijdrage aan Algemene Middelen en Organisatie € 0,2 mln.
De bijdrage wordt gedekt binnen de voor beheer en onderhoud beschikbare middelen door een verlaging van de storting in de Egalisatiereserve Beheer en onderhoud.

Voor de digitalisering van het omgevingsbeleid wordt in 2020 € 0,5 mln ingezet (zie Beleidsdoel 2-1). Hiervoor wordt € 0,1 mln bijgedragen uit de beheer- en onderhoudsmiddelen.
De bijdrage wordt gedekt binnen de voor beheer en onderhoud beschikbare middelen door een verlaging van de storting in de Egalisatiereserve Beheer en onderhoud.

Voor de vergoeding van de schade aan een woning ten gevolge van het uitvoeren van oeverwerkzaamheden is een vaststellingsovereenkomst afgesloten.
Dekking door verlaging van de storting in de reserve Beheer en onderhoud.

Genoemde projecten maken onderdeel uit van de investeringsmiddelen voor energietransitie zoals opgenomen in het PZI. De exploitatielasten worden gedekt uit de algemene reserve. De toekomstige lagere afschrijvingslasten als gevolg van de vrijvallende investeringsmiddelen in het PZI komen ten goede aan de algemene reserve.
Dekking uit de Algemene reserve.

De provincie Zuid-Holland heeft als leadpartner van het project CLINSH in 2020 het 2e voorschot van de EU- subsidie ontvangen. Dit voorschot wordt, onder aftrek van het provinciaal aandeel in deze subsidie, doorbetaald aan de projectpartners. De Begroting 2020 wordt voor zowel de ontvangst van het voorschot, als ook de doorbetaling daarvan aan de provincie én de partners, geactualiseerd.
Dekking uit ontvangen EU-middelen.

Voor het projectmanagement en de strategische advisering m.b.t. de aanbesteding van de 20 waterstofbussen plus de aanschaf van het waterstof, worden in 2020 meer kosten gemaakt dan geraamd. Hiertoe wordt een deel van de in 2022 geraamde middelen naar voren gehaald.
Dekking uit de reserve Mobiliteit.

De aanvragen van regio’s voor een bijdrage worden naar verwachting voor een deel nog niet in 2020 aangevraagd. Een deel van de middelen wordt daarom doorgezet naar 2021 en meegenomen in de programmering van het Regionaal Overlegorgaan Verkeersveiligheid (ROV).
De vrijvallende middelen worden in de reserve Mobiliteit gestort en in 2021 weer ingezet.

Zie de toelichting bij de lasten.

Zie de toelichting bij de lasten.

Zie de toelichting bij de lasten.