Wat mag dat kosten? | Najaarsnota 2020

Inleiding

Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.

Arbeidskosten: Betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
Kapitaallasten: Betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
Lasten incl. reserves*: Betreft de lasten inclusief de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves

*In de toekomst zal het effect van de reserves ook apart worden gepresenteerd.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2020 t/m VJN 2020	Bijstellingen	Gewijzigde Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Lasten
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening	6.136	-500	5.636	6.213	5.662	4.062
3-1-2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie	3.948	-160	3.788	2.769	1.448	1.447
Totaal beleidsdoel 3-1	10.084	-660	9.424	8.982	7.110	5.510
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving
3-2-1 Facil.van gemeent.bij besparen&overschak.op schone energie	910	-444	466	1.104	660	660
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening	2.287	-1.200	1.087	2.245	2.045	945
Totaal beleidsdoel 3-2	3.197	-1.644	1.554	3.349	2.705	1.605
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie&mede-ontwikkelen energie infra	3.395	-2.500	895	3.725	1.675	2.760
3-3-2 Vernieuwen & innoveren v.h. energie-&grondstoffen(eco-)syst.	1.757	-600	1.157	1.665	1.495	1.495
Totaal beleidsdoel 3-3	5.152	-3.100	2.052	5.390	3.170	4.255
Totaal Lasten	18.434	-5.404	13.030	17.721	12.985	11.369
Baten
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening	47	0	47	0	0	0
Totaal beleidsdoel 3-2	47	0	47	0	0	0
Totaal Baten	47	0	47	0	0	0
Saldo lasten en baten Ambitie 3	18.386	-5.404	12.982	17.721	12.985	11.369

Beleidsdoel 3.1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening

Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland € -0,5 mln
Dit betreft een wijziging kasritme. Een bedrag van € 0,5 mln wordt doorgeschoven naar 2021. Dekking ten laste van de Algemene reserve..

Regionale Energiestrategieën € -0,16 mln
Dit betreft een wijziging van de planning. Een bedrag van € 0,16 mln wordt doorgeschoven naar 2021 wegens vertraging.. Dekking ten laste van de Algemene reserve.

Beleidsdoel 3.2 Verduurzaming gebouwde omgeving

Proeftuinen € -0,05 mln
Dit betreft een wijziging van de planning. Een bedrag van € 0,05 mln wordt doorgeschoven naar 2021 wegens vertraging. Dekking ten laste van de Algemene Reserve.

Energiebesparing bedrijventerreinen € -0,08 mln
Dit betreft een wijziging van de planning. Een bedrag van € 0,08 mln wordt doorgeschoven naar 2021 wegens vertraging. Dekking ten laste van de Algemene Reserve.

Verduurzaming woningen € -0,3mln
Dit betreft een wijziging van de planning. Een bedrag van € 0,3 mln wordt doorgeschoven naar 2021.. Dekking ten laste van de Algemene Reserve.

Warmtestudies en -projecten € -0,1 mln
Dit betreft een wijziging van de planning. Een bedrag van € 0,1 mln wordt doorgeschoven naar 2021 wegens vertraging. Dekking ten laste van de Algemene Reserve.

Warmte-infrastructuur € -1,1 mln
Dit betreft een wijziging van de planning. Een bedrag van € 1,1 mln wordt toegevoegd aan de Risicoreserve Energiefonds ten behoeve van inzet in 2021. Dekking ten laste van de Algemene Reserve/Risicoreserve Energiefonds.

Beleidsdoel 3.3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie

Stoomnetwerk Botlek € -2 mln
Dit betreft een wijziging van de planning. Een bedrag van € 2 mln wordt doorgeschoven naar 2021 wegens vertraging. Dekking ten laste van de Algemene Reserve.

Subsidieregeling Energie infrastructuur € -0,25 mln
Dit betreft een wijziging kasritme. Een bedrag van € 0,25 mln wordt doorgeschoven naar 2021. Dekking ten laste van reserve Verduurzaming Industrie.

Laadinfrastructuur binnenvaart € -0,25 mln
Dit betreft een wijziging van de planning. Een bedrag van € 0,25 mln wordt doorgeschoven naar 2021 wegens vertraging. Dekking ten laste van de reserve Verduurzaming Industrie.

Waterstof € -0,05 mln
Dit betreft een wijziging van de planning. Een bedrag van € 0,05 mln wordt doorgeschoven naar 2021 wegens vertraging. Dekking ten laste van de Algemene Reserve.

Energie innovatie: innovatieprogramma energie- en klimaat € -0,25 mln
Een bedrag van € 0,25 mln wordt in 2020 en 2021 overgeheveld naar Ambitie 4 omdat het zwaartepunt van dit project bij Ambitie 4 ligt. Dekking ten laste van de reserve Verduurzaming Industrie.(2020) en Algemene Reserve (2021)

Energie innovatie: Haven Industrieel Complex € -0,3 mln
Dit betreft een wijziging van de planning. Een bedrag van € 0,3 mln wordt doorgeschoven naar 2021 wegens vertraging. Dekking ten laste van de reserve Verduurzaming Industrie.