Organisatie

Dit betreft een wijziging van planning en budget.
Om de lokale en regionale journalistiek in Zuid-Holland te ondersteunen hebben GS dit jaar besloten om jaarlijks € 0,3 mln ter beschikking te stellen voor een subsidieregeling waarop gemeenten met mediafondsen een beroep kunnen doen. Deze regeling zou in de tweede helft van dit jaar in werking treden. Vanwege de coronacrisis en financiële onzekerheid bij gemeenten heeft de inwerkingtreding van de regeling vertraging opgelopen, en is er bovendien bijstelling van de oorspronkelijke plannen nodig. De nieuw uit te werken regeling zal naast mediafondsen ook zelf mediaproducties honoreren. Er is hiervoor meerjarig € 0,3 mln beschikbaar. De regeling zal eind dit jaar in werking treden. Uitbetaling en lastneming vindt volgend jaar plaats, vandaar dat het budget wordt doorgeschoven naar 2021. Dekking is ten laste van provinciale middelen.

Dit betreft een aanpassing van budget.
Volgens de financiële regelgeving (BBV) worden de loonkosten van interne medewerkers die aan investeringsprojecten werken geactiveerd. Het huidige beeld is dat de inzet van interne medewerkers op de investeringen achterblijft bij de begroting als gevolg van hun inzet op beheer. Dit komt onder meer door de transitie naar het datagedreven werken en de toenemende digitalisering bij de provincie.
Beide vragen leiden tot meer beheer. Dit betreft overigens niet uitsluitend de applicaties, gebruikersplatforms en het databeheer, maar is o.a. ook het gevolg van toenemende regelgeving op het gebied van privacy en archivering.

Vanwege die verschoven tijdsinzet worden de te activeren loonkosten verlaagd. Dit vertaalt zich op twee manieren: hogere lasten € 2 mln (exploitatie) en een lager investeringskrediet € 2 mln (zie Bijlage 4 -Investeringsbudgetten). De verlaging van het investeringskrediet zal vanaf 2021 leiden tot lagere kapitaallasten voor de provincie. Dekking ten laste van Algemene reserve.

Dit betreft een aanpassing van planning en budget.
Voor de vernieuwing van het inkoopsysteem worden extra middelen gevraagd, omdat het project uitloop kent en de implementatiekosten hoger zijn dan eerder was verwacht. Voor de exploitatie betreft dit € 0,2 mln en voor het investeringsbudget € 0,4 mln (zie Bijlage 4 – Investeringsbudgetten). Dekking ten laste van Algemene reserve.

Dit betreft een aanpassing van het budget.
Op ICT-gebied worden in 2020 extra kosten gemaakt als gevolg van corona, die niet met de huidige budgetten kunnen worden opgevangen. Het gaat hierbij om de inzet van extra personeel en aanvullende activiteiten op het gebied van informatieveiligheid door de veranderde werksituatie. Dekking ten laste van de Algemene reserve.

Dit betreft een aanpassing van budget.
Een aantal jaren is de indexatie van budgetten achterwege gebleven. Door het niet toekennen van deze prijscompensatie betekent het dat er een tekort ontstaat op FZ-budgetten waaraan contractuele of wettelijke verplichtingen zijn gekoppeld. Ter illustratie: de WOZ-waarde is dit jaar met   € 0,05 mln verhoogd als gevolg van een hoger percentage en door waardevermeerdering, maar ook cao-verhogingen van externe partijen maken de contracten duurder.
Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie.

Dit betreft een aanpassing van planning en budget.
De asbestsanering van gebouw C wordt in twee volgtijdelijke delen uitgevoerd. Allereerst worden de binnen en buitenzijde van gebouw C aangepakt. De binnenzijde wordt asbestvrij gemaakt en de buitenzijde wordt asbestveilig gemaakt. Aansluitend worden verwijderde onderdelen van gebouw C opnieuw gerealiseerd (bijv. een nieuw dak). Het eerste deel zal medio oktober 2020 gereed zijn. Het tweede deel is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 gereed. De factuur voor het tweede deel zullen we in 2021 ontvangen. Om die reden wordt voorgesteld een bedrag van € 2,5 mln door te schuiven naar 2021.
Dekking In 2020 ten gunste en in 2021 ten laste van de Algemene reserve.

Dit betreft een aanpassing van budget.
In de Begroting 2020 is de kaderstellende afspraak gemaakt dat de totale arbeidscapaciteit niet uitgebreid mag worden. Dat neemt niet weg dat er al besluiten genomen zijn of (onontkoombare) ontwikkelingen spelen, die leiden tot een hogere arbeidscapaciteit (dan afgesproken). Voor de huidige traineegroep 2018-2020 was de arbeidscapaciteit tot en met 2019 gedekt uit de Versterking Kwaliteitsimpuls organisatie. Voor het jaar 2020 wordt de arbeidscapaciteit ad € 1,1 mln en overige kosten € 0,1 mln middels een incidentele bijdrage naar rato per afdeling binnen de organisatie gedekt. Dekking ten laste van provinciale middelen.

Dit betreft een aanpassing van planning en budget.
Het nieuwe WO traineeprogramma 2020-2023 zou per 1 september 2020 van start gaan. Bij voorjaarsnota is hiervoor het meerjarig budget tot en met 1 september 2023 opgenomen. Echter door het bijzondere jaar met Covid-19 is er geen mogelijkheid om met de nieuwe traineegroep dit jaar te starten en is dit verschoven naar 1 januari 2021. Dit betekent dat het traineeprogramma tot en met eind 2023 doorloopt. Het bestemde budget voor 2020 ad € 0,6 mln verschuift om die reden eveneens mee naar jaarschijf 2023. Dekking ten laste van provinciale middelen.

Dit betreft een aanpassing van planning en budget.
Voor de organisatie van het 2-jaarlijks Festival van de Toekomst worden vanuit verschillende beleidsdoelen budgetten ingezet. Als gevolg van de coronacrisis wordt het Festival verplaatst naar 2021. Dekking ten laste van provinciale middelen.
Bijdrage aan Doel 1-2.

Bij 1^e begrotingswijziging hebben Provinciale Staten in april ingestemd met een pilot levensfasebewust personeelsbeleid. Het uitgangspunt van levensfasebewust personeelsbeleid is om continu, samen met medewerkers, te zoeken naar verbetering, vernieuwing en naar duurzame, integrale oplossingen om duurzaam inzetbaar te blijven. Als goed werkgever ondersteunen en faciliteren we medewerkers in alle levensfasen hierin zo goed mogelijk. Een groep medewerkers heeft naar verwachting echter zelf te weinig mogelijkheden om eigen verantwoordelijkheid te nemen wanneer het werken een last wordt. Voor deze specifieke groep medewerkers (62+, schalen 1-7 en fysiek en/of mentaal duurzaam beperkt) zal worden ingezet op een pilot voor individueel maatwerk. Voor begrotingsjaar 2020 is een bedrag van € 0,1 mln beschikbaar gesteld. Voorbereidingen voor de pilot waren voorzien in het 2^e kwartaal van 2020 maar zijn, als gevolg van de corona pandemie, verschoven naar het laatste kwartaal. Voorgesteld wordt om de middelen voor de pilot door te schuiven naar 2021

Dit betreft een aanpassing van budget. In de huidige realisatie van bedrijfsvoeringdoelen is een toename te constateren van de inzet van arbeidscapaciteit (zie ook paragraaf Arbeidskosten). Hiervoor zijn materiële budgetten ingezet om het budget voor arbeidscapaciteit voor 2020 incidenteel te dekken. Dekking is ten laste van provinciale middelen.